icdenetim-bb

Bakanlık Makam Oluru ile İç Denetçi olarak atanan Hüseyin ÇALIŞ, Sait UĞURLU ve Tamer KOÇ 2018 yılı ocak ayı itibariyle görevlerine başlamışlardır.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü İç Denetim Başkanı Bakır GÖKALP ile beraberindeki İç Denetçiler Osman HORZUM ve Tolga ÖZDENGÜNEŞ Başkanlığımızı 21 Kasım 2017 tarihinde ziyaret etmişlerdir.

İç Denetim Başkanımız Halil İbrahim KARAKAYA ile İç Denetçilerimiz Pınar SÜNER ve İlhami ÖZÇUBUK tarafından ağırlanan misafirlerimiz ile samimi bir ortamda gerçekleştirilen sohbette, meslektaşlar arası mesleki dayanışmanın öneminden, mesleğin mevcut durumundan ve geleceğinden, iş birliği yapılabilecek alanlardan söz edilmiştir.

Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ev sahipliğinde, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün ortaklığıyla 20 – 24 Kasım 2017 tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezinde "Tarihin Yeniden Yazımında Arşivlerimiz" temalı "2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi" düzenlemiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan İç Denetim Başkanlarının katılımına açık olan “İç Denetim Başkanları İyi Uygulama Paylaşım Toplantısı”, Orman ve Su İşleri Bakanlığının ev sahipliğinde 15.11.2017 tarihinde gerçekleşmiştir. Toplantıya; Bakanlıkların, Müsteşarlıkların, Müstakil Genel Müdürlüklerin (Belediye ve KİT dahil) ve Üniversitelerin İç Denetim Başkanları ile KİDDER Başkanı olmak üzere toplam 30 kişi tarafından katılım sağlanmıştır.

2016 yılı Denetim Programı kapsamında tapu müdürlüklerinin elektronik arşiv sürecine ilişkin denetim yapılmış, 10 adet bulgu tespit edilmiş ve 40 adet öneri getirilmişti. 19.04.2016 tarihli Arşiv Belgelerinin Taranması Sürecinin Sistem Denetimi Raporu gereği sorumlu Başkanlıkların yürüttüğü çalışmaların raporlama tarihinden bir yıl sonra izlemesi yapılarak gerçekleşme sonuçları değerlendirilmiştir. 24 adet öneri gerçekleştirilmiş, 16 adet önerinin gerçekleştirilmesi için sorumlu Başkanlıklara ek süre tanınmıştır. Buna göre;

İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesi uyarınca iç denetim mevzuatında yapılan değişiklikler ve 2016 yılı Dönemsel Gözden Geçirme Raporu Eylem Planı dikkate alınarak Başkanlığımız İç Denetim Yönergesi revize edilmiş olup, İç Denetim Koordinasyon Kurulu’nun uygun görüşü sonrasında Genel Müdürümüzün Onayı ile 06/11/2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2017 yılı İç Denetim Programı gereği İç Denetim Birim Başkanımız Halil İbrahim KARAKAYA, İç Denetçilerimiz Öner SAMAT ve Yeşim POLAT tarafından Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün "Döner Sermaye İşlemlerinin Muhasebeleştirme Süreci Uygunluk ve Mali Denetimi” gerçekleştirilmiştir. Denetim kapsamında 11 adet bulgu tespit edilmiş ve 26 adet öneri bulunmuş olup denetlenen birim ile tüm bulgu ve öneriler üzerinde uzlaşılmıştır.

2017 yılı İç Denetim Programı gereği iç denetçilerimiz İlhami ÖZÇUBUK, Öner SAMAT, Pınar SÜNER, ve Seçkin YILMAZER tarafından “Eğitim Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi Süreci" sistem denetimi tamamlanmış ve denetim raporu oluşturulmuştur.

Denetim Kapsamında;

09/10/2017 tarihinde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı ile Eğitim Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi Süreci Sistem Denetimi Kapanış Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Denetim kapsamında tespit edilen 9 adet bulgu ve 47 adet öneri görüşülmüştür. Denetlenen birim ile tüm bulgu ve öneriler üzerinde uzlaşılmıştır.